关注公众服务号
访问手机版
通知公告
巴中市图书馆2020年部门决算编制说明
时间:2021-09-15

2020年度

四川省巴中市图书馆决算


目录

公开时间:2021915

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………….01

二、机构设置…………………………………………….03

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………….04

二、收入决算情况说明…………………………………..04

三、支出决算情况说明………………………………….05

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………05

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……08

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明………….09

八、其他重要事项的情况说明………………………….10

第三部分 名词解释…………………………………………14

第四部分 附件………………………………………………21

第五部分 附表………………………………………………36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 部门概况

一、基本职能及 主要工作

(一)主要职能。对全市文献信息进行收藏、传输和开发;是全市藏书中心,开展电子阅览室、信息网络、知识咨询服务和群众性质读书读报活动及培训专业技术干部。

(二)2020年重点工作完成情况

1.开展线上阅读活动

在防控新冠肺炎疫情期间,市图书馆以微信、微博平台为载体,开展以“读”攻“毒”为主题的线上阅读推广活动。

1)每日向市民推荐一期“经典图书推荐”;

2)每周推荐一期扫码听书;

3)不定期推荐新冠肺炎疫情防控知识与公开课。

2.打造“巴山娃读经典”系列阅读推广活动

1)每月在朗读亭开展6场次“朗诵从娃娃抓起”阅读推广活动;

2)每月举办一场以“读经典、知经典、用经典”为主题的秦巴大讲堂专题讲座;

3)每月举办一场“主播陪你读绘本”活动;

4)在“4.23世界读书日”、全国图书馆服务宣传周期间开展“巴山娃读经典课本剧”展演活动。

3.开展阅读品牌推广活动

1)常态化开展“你选书 我买单”读者推荐书活动;

2)暑假期间开展第三届“我是暑期读书王”活动;

3)暑假期间开展第三届“图书超市”活动;

4)暑假期间开展第八届“爱国主义影片展播月”活动;

511月,开展第八届“新年报刊征订我说了算”活动;

612月,开展第七届“十佳读者暨优秀分馆”评选活动。

4.开展创优活动

1)争创巴中市“最佳文明单位”光荣称号;

2)争创“四川省全民阅读先进单位”光荣称号。

5.积极参加省级、国家级竞赛

1)组织单位职工撰写经验论文参加中国西部公共图书馆联合会2020年征文活动;

2)组织读者参加省图书馆、国家图书馆举办的绘画、摄影、书法等征集活动。

6.开展脱贫攻坚图书馆活动

以流动图书车为载体,每月在巴州区或恩阳区举办一场阅读推广活动。

二、机构设置

本单位为巴中市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。内设办公室(党政综合职能)、财务室、人事部、辅导采编部、自动化部、地方文献室、外借室、少年儿童阅览室、报刊阅览室。


     第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入389.65万元、支总371.83万元;2019年收入331.32万元、支出356.08万元;与2019年相比,收增加58.33万元,增长0.05%。支出增加15.75万元,增长4.23%,主要变动原因是1.人员增加,2.项目增多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)





二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计389.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入389.65万元,占100%


(图2:收入决算结构图)(饼状图)



三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计371.83万元,其中:基本支出174.31万元,占46.88%;项目支出197.52万元,占53.12%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)






四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收389.65万元、支出371.83万元。2019年财政拨款收399.42万元、支出356.08万元;与2019年相比,政拨款收减少27.59万元,下降0.07%;支出增加15.75万元,增长4.23%。主要变动原因是厉行节约,反对铺张浪费,人员增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)








五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出371.83万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨增加15.75万元,增加4.2%。主要变动原因是人员增加,项目增多.

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出371.83万元,主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒:

12070104图书馆291.39万元,占78.37%

22070199其他文化和旅游支出49.23万元,占13.24%

2.社会保障和就业:

12080502事业单位离退休支出0.23万, 占0.06%

22080505机关事业基本养老保险缴费支出11.18万元,占3.01%

32080599其他行政事业单位养老支出0.3,占0.08%;3.卫生健康支出:

2101102事业单位医疗6.37万元,占1.71%

4.住房保障支出:

2210201住房公积金13.13万元,占3.53%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为371.83完成预算95.43%。其中:

1.文化旅游体育与传媒:

12070104图书馆支出决算为291.39万元,完成预算95.10%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完。

22070199其他文化和旅游支出,支出决算为,49.23万元,完成预算94.65%,决算数小于于预算数的主要原因是项目未实施完。

2.社会保障和就业:

12080502事业单位离退休支出,支出决算为0.23万元,完成预算100%.

22080505机关事业基本养老保险缴费支出,支出决算为11.18万元,完成预算100%

32080599其他行政事业单位养老支出,支出决算为0.3万元,完成预算100%

3.卫生健康:2101102事业单位医疗支出决算为6.37万元,完成预算100%

4.住房保障支出:2210201住房公积金,支出决算为13.13万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出174.31万元,其中:

人员经费153.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费20.86万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元,占92.30%;公务接待费支出决算0.4万元,占7.7%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.2万元,下降4.16%。主要原因是节约开支。

其中:截至202012月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、流动图书1辆。

公务用车运行维护费支出4.8万元。主要用于送文化下乡,阅读推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.1万元,下降0.25%。主要原因是反对铺张浪费,节约开支。其中:

国内公务接待支出0.4万元,主要用于执行公务、展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.4万元,具体内容包括:

1.省图书馆来巴中实地调研《四川省公共图书馆条例》金额1900元。

2.第四批国家公共文化服务体系示范项目实地验收工作,金额1380

3.省图书馆来巴中调研工作,金额720元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至20201231日,市图书馆共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是用于送文化下乡,阅读推广。

(二)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本5单位5在年初预算编制阶段,组织对5项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“免费开放窗口政府购买服务经费图书购置及报刊征订经费”、“免费开放配套经费”、“全民阅读系列推广活动”、“脱贫攻坚工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)“免费开放窗口政府购买服务经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障单位免费开放12个窗口,365天全年全天开放。节假日、双休日开放,开放时间为上午8:30至晚上600,中午照常开放。进一步提升了我市公共文化服务水平,市民基本公共文化需求得到有效保障,市图书馆各项工作有力开展,推动我市全民阅读进程,建设书香巴中,提高市民整体素质。发现的主要问题:此类人员流动性大、三年熟悉业务后,又将解聘。下一步改进措施:建议聘用期间加强业务能力提高。

2)“图书购置及报刊征订经费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步提升图书馆服务效能,不断满足读者个性化阅读需求,提高馆藏报刊利用率,推动全民阅读,积极营造良好阅读文化氛围。发现的主要问题:图书购置及报刊征订经费不足。下一步改进措施:加大财政投入。

3)“免费开放配套经费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步提升图书馆服务效能,不断满足读者个性化阅读需求,提高馆藏报刊利用率,推动全民阅读,积极营造良好阅读文化氛围。发现的主要问题:地方配套经费不足,下一步改进措施:加大财政投入。

4)“全民阅读系列推广活动” 项目绩效目标完成情况。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,营造了全民阅读的良好氛围,我市人民群众文化素质明显提升,进一步推动“书香巴中”全民阅读进程。发现的主要问题:地方配套经费不足,下一步改进措施:加大财政投入。

5)“脱贫攻坚工作经费” 项目绩效目标完成情况。项目全年预算数1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,各项帮扶工作得到顺利开展,所有帮扶建档立卡贫困户实现全部脱贫,为打赢全市脱贫攻坚战起到积极推动作用。2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见。












第三部分    名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

5.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

6.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

7.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








项目绩效目标完成情况表1
 (2020年度)

项目名称

免费开放窗口政府购买服务经费

预算单位

市图书馆

预算执行情况(万元)

预算数:

25万元

执行数:

25万元

其中-财政拨款:

25万元

其中-财政拨款:

25万元

其它资金:

其它资金:

实际完成目标

国家一级图书馆,全年全天候免费开放12个窗口366天。节假日、双休日开放,开放时间为上午8:30至晚上600,中午照常开放。在编人员12人,满足不了需要,聘用16名公益岗位人员。

年度完成12个窗口免费开放工作,使用17名公益性岗位

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

窗口人员数

使用公益岗位人员17

使用公益岗位人员17

项目完成指标

质量指标

人员来源

通过市就业局人才审定使用

通过市就业局人才审定使用

项目完成指标

时效指标

用人时间

20201-12

20201-12

项目完成指标

成本指标

人员工资

2000/.*12*17=40.80万元

实际完成25万元

效益指标

社会效益

促进就业

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中

满意度指标

服务对象满意度

市民满意度

市民100%满意

市民100%满意

项目绩效目标完成情况表2

(2020年度)


项目名称

图书购置及报刊征订经费


预算单位

市图书馆


预算执行情况(万元)

预算数:

15万元

执行数:

15万元


其中-财政拨款:

15万元

其中-财政拨款:

15万元


其它资金:

其它资金:


实际完成目标


巴中市图书馆2018年被国家文化旅游部评为“国家一级公共图书馆”,全省只有9个市级馆评为一级馆。按照国家一级公共图书馆要求:1.全年订阅报刊600余种;2.总馆书籍3.8万册(每人0.01册,全市人员380万人);3.全市分馆57个,按每个分馆更新200册图书计算1.14万册;4.年初预算购书经费(含报刊)10万元;5.2013年以来纸质图书基本无更新,影响全民阅读进程。

完成报刊征订2500余种


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

报刊种类

图书报刊种类2500余种

图书报刊种类2500余种


项目完成指标

质量指标

正版图书及报刊

正版图书及报刊

正版图书及报刊


项目完成指标

时效指标

征订时间

20201

20201


项目完成指标

成本指标

征订经费

15万元

15万元


效益指标

社会效益

促进就业

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中


满意度指标

服务对象满意度

市民满意度

市民100%满意

市民100%满意


项目绩效目标完成情况表3
 (2020年度)


项目名称

免费开放配套费


预算单位

市图书馆


预算执行情况(万元)

预算数:

6.3万元

执行数:

6.3万元


其中-财政拨款:

6.3万元

其中-财政拨款:

6.3万元


其它资金:

其它资金:


实际完成目标


全年全天候免费开放365天。节假日、双休日开放,开放时间为上午8:30至晚上600,中午照常开放。

全年全天候免费开放365天。节假日、双休日开放,开放时间为上午8:30至晚上600,中午照常开放


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

开放时间

全年365

全年365


项目完成指标

数量指标

市级财政配套

全年50万元(中央负担80%,省6%、本级14%

全年50万元(中央负担80%,省6%、本级14%


项目完成指标


项目完成指标


效益指标

社会效益

免费开放

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中


满意度指标

服务对象满意度

市民满意度

市民100%满意

市民100%满意


项目绩效目标完成情况表4
                                (2020年度)


项目名称

全民阅读推广活动


预算单位

市图书馆


预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元


其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元


其它资金:

其它资金:


实际完成目标


年度开展秦巴大讲堂12场次;“4.23”世界读书日”系列活动5场次;元旦春节开展送文化下乡12场次,发放灯笼、对联、慰问品等;通过朗读亭免费为青少年读者提供在线朗读,全年聘请专家授课指导100场次。

年度开展秦巴大讲堂12场次;“4.23”世界读书日”系列活动5场次;元旦春节开展送文化下乡12场次,发放灯笼、对联、慰问品等;通过朗读亭免费为青少年读者提供在线朗读,全年聘请专家授课指导100场次。


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

场次

秦巴大讲堂、送文下乡等活动100余场

秦巴大讲堂、送文下乡等活动100余场


项目完成指标

质量指标

正版图书及报刊

正版图书及报刊

正版图书及报刊


项目完成指标

时效指标

完成时间

20201-12

20201-12


项目完成指标

成本指标

劳务费、交通费等

5万元

5万元


效益指标

社会效益

文化强市

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中

推动我市全民阅读进程,建设书香巴中


满意度指标

服务对象满意度

市民满意度

市民100%满意

市民100%满意



项目绩效目标完成情况表5
                      (2020年度)

项目名称

脱贫攻坚工作经费

预算单位

市图书馆

预算执行情况(万元)

预算数:

1.1万元

执行数:

1.1万元

其中-财政拨款:

1.1万元

其中-财政拨款:

1.1万元

其它资金:

其它资金:

实际完成目标

  全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对恩阳区玉山镇宝石、中华寨、三岔村3个村开展驻村、结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”,为决胜脱贫攻坚做最后冲刺。 

  全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对恩阳区玉山镇宝石、中华寨、三岔村3个村开展驻村、结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”,为决胜脱贫攻坚做最后冲刺。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

帮扶户数

9户帮扶对象

9户帮扶对象

项目完成指标

质量指标

帮扶程度

完全脱贫

完全脱贫

项目完成指标

时效指标

完成时间

20201 -12

20201-12

项目完成指标

成本指标

差旅费

1.1万元

1.1万元

效益指标

社会效益

9户帮扶对象完全脱贫

9户帮扶对象完全脱贫

满意度指标

服务对象满意度

市民满意度

市民100%满意

市民100%满意


附件:1.本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)











巴市图〔2021〕42号                签发人:梁 


 巴中市图书馆

关于2020年单位整体支出绩效评价的

     


巴中市文化广播电视和旅游局:

根据《巴中市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩〔2021〕4号)文件精神,进一步优化财政资源配置、提高财政资金使用效率和效益,现就我馆2020年财政资金整体支出绩效评价如下:

一、单位基本情况

(一)机构组成。巴中市图书馆共有12个内设科室:办公室、财务室、报刊阅览室、少儿阅览室、青少年科普活动中心、电子阅览室、外借室、文学主题外借室、地方文献室、特藏室、盲人有声读物阅览室、放映厅。

(二)机构职能

1.文献信息查询、借阅

1)公共图书馆根据自身条件,为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究,提供文献信息和相关咨询服务。

2)公共图书馆向社会公众提供文献信息,不得向未成年人提供内容不适宜的文献信息

3)公共图书馆妥善保护读者的个人信息、借阅信息以及其他可能涉及读者隐私的信息,不得出售或者以其他方式非法向他人提供。

2.阅览室、自习室等公共空间设施场地开放

1)公共图书馆设置少年儿童阅览区域,根据少年儿童的特点配备相应的专业人员,开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动,并为学校开展有关课外活动提供支持。考虑老年人、残疾人等群体的特点,积极创造条件,提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务等。

2)公共图书馆通过其网站或者其他方式向社会公告本馆的服务内容、开放时间、借阅规则等;因故闭馆或者更改开放时间的,除遇不可抗力外,应当提前公告。

3)公共图书馆在公休日应当开放,在国家法定节假日应当有开放时间。

3.公益性讲座、阅读推广、培训、展览

1)公共图书馆通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动,推广全民阅读。

2)公共图书馆通过流动服务设施、自助服务设施等为社会公众提供便捷服务。

3)公共图书馆加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作,开展联合服务。支持学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆向社会公众开放。

4)公共图书馆加强馆内古籍的保护,根据自身条件采用数字化、影印或者缩微技术等推进古籍的整理、出版和研究利用,并通过巡回展览、公益性讲座、善本再造、创意产品开发等方式,加强古籍宣传,传承发展中华优秀传统文化。

4.国家规定的其他免费服务项目

1)国家构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络,支持数字阅读产品开发和数字资源保存技术研究,推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。

2)公共图书馆加强数字资源建设、配备相应的设施设备,建立线上线下相结合的文献信息共享平台,为社会公众提供优质服务。

3)采取政府购买服务等措施,对公民、法人和其他组织设立的公共图书馆提供服务给予扶持。

4)鼓励公民参与公共图书馆志愿服务。市人民政府文化主管部门对公共图书馆志愿服务给予必要的指导和支持。

5.对区县公共图书馆进行业务指导工作

(三)人员概况。2020年末,在职财供人员12(定额定向事业编制12)

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。2020年度财政收入合计389.65万元(上年结转收入40万元、本年预算349.65万元)。其中,人员经费147.85万元、日常公用经费26.5万元、项目经费175.3万元。

(二)单位财政资金支出情况。2020年度支出合计371.84万元。其中,人员支出153.46万元、日常公用支出20.86万元、行政事业类项目支出197.52万元(文化旅游体育与传媒支出148.3万元、其他文化体育与传媒支出49.22万元)

三、单位财政支出管理情况

(一)制度建设情况。为进一步规范机关财务管理工作,根据《巴中市财政局 巴中市审计局关于进一步加强“三公费费”等财政经费使用审核审批管理工作的通知》等文件精神,2020年印发《巴中市图书馆工作规则(试行)》,制定《巴中市图书馆工作制度》,从财务核算、监管制度、财务审批、费用管理、办公用品管理、公务接待管理、车辆及驾驶员管理等方面对机关运行涉及的财务支出和费用报销进一步规范。制定《财政项目资金及绩效评价管理规定》,完善了从预算申报、资金管理、政府采购、支出审批、合同管理、费用报销、年终决算等财务管理各环节工作流程,明确财务管理岗位职责,制定岗位工作规范,从制度建设上对单位财务管理进一步作出明确具体规范。

   (二)绩效目标管理情况。为进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益,我馆研究制定了《财政项目资金及绩效评价管理规定》,明确从预算申报、项目实施、资金监管、绩效评价工作职责。形成预算和绩效、“花钱”与“办事”深度融合,构建“花钱必问效”、“无效必问责”的管理机制。按照“谁使用、谁负责”的原则,落实项目实施和监管单位责任,财务部门根据项目资金使用进度情况,定期对项目实施单位进行“温馨提示”,促进项目加快推进。审计、监察部门全员配合,对财政专项预算支出全部设置绩效目标,对绩效目标实现程度和预算执行进行进行“双监控”。确保本单位财政资金使用高效,管理规范。

   (三)综合管理情况。严格按照项目资金管理办法,遵循“专款专用,单独核算、注重绩效”的原则,不定期对项目实施情况进度检查,对项目各实施单位进行了有效的监管。认真落实国有资产监管工作职责,进行国有资金清理、清查。建立了单位资产管理系统,将全部资产纳入有效监管范围。认真落实“三公经费”支出逐年减少的目标责任,对年初预算和年终决算及“三公经费”开支情况以及上级下达的专项资金情况在单位门户网站进行公开,接受社会监督。依法接受审计和巡察,对审计和巡察反馈问题务实整改,并主动向社会公开。

   (四)综合绩效情况

巴中市图书馆成立于1994年,是一家集图书收藏借阅、报刊阅览、文化讲座、美术展览等为一体的综合性国家一级公共图书馆。

新馆于20119月建成投入使用,馆舍面积7844平方米,馆藏纸质图书30万余册,电子图书30万册,年征订报刊600余种。已向读者开放的少儿阅览室、报刊阅览室、图书外借室、电子阅览室、地方文献室、地方艺术精品展览室、青少年科普活动中心、秦巴大讲堂、周未影院、盲人阅览室等免费开放服务窗口10个,拥有成人、儿童坐席600个,年接待读者25万人次以上,书刊流通保持在35万册次以上。目前我馆已步入现代化管理的新阶段,图书资料实行计算机管理,向读者免费开架借阅、文献检索、参考咨询,极大地方便了读者。

当年取得的主要事业成效。

1.4月20日,由四川省图书馆主办,全省各级公共图书馆协办的“抗击病毒,从我做起”—全民抗“疫”少儿简笔画创作大赛,巴中市图书馆荣获优秀组织奖。

2.7月16日,由巴中市总工会举办的“中国梦·劳动美——决胜小康奋斗有我”全市职工诵读比赛和演讲比赛,巴中市图书馆、巴中市文化馆荣获比赛 一等奖。

3. 10月22日,四川省图书馆学会公布了2019年四川省全民阅读工作获奖名单,巴中市图书馆荣获“全民阅读示范基地”称号。

4. 10月30日,在以“奋发宣传人建功新时代”为主题的首届巴中市“宣传杯”知识竞赛中,巴中市图书馆荣获全文广旅系统第一名。

5.11月29日,在四川省图书馆主办,21个市州公共图书馆承办的“最美家乡话”—寻找家乡的“方言推广大使”全省公共图书馆网络+全民诵读活动集中展演现场,由巴中市图书馆、南江县图书馆选送原创作品《安逸走四川,要走光雾山》方言情景剧荣获优秀组织奖。

6.1月-12月,巴中市图书馆党支部“学习强国”平台人均积分排名全文广旅系统第一名。

延伸服务

(一)做好新形势下疫情防控工作

制定《巴中市图书馆关于做好疫情防控工作暨有序恢复免费开放的实施方案》《巴中市图书馆疫情防控应急预案》,加强场馆消毒、限流开放等防控措施,确保有序开放。

(二)巴山娃读经典系列阅读活动

2020年,四川省文化和旅游厅、四川省财政厅批准由巴中市文广旅局申报的四川省推进政府向社会力量购买公共文化服务示范项目——公益性全民阅读活动(巴山娃读经典),巴中市图书馆承接了此项目。受新冠疫情影响,巴中市图书馆转变服务方式,更新服务理念,通过线上与线下活动相结合的方式推进项目进程。

1.线下活动

1)举行启动仪式。202014日,由巴中市图书馆、巴中市图书馆学会主办,巴中市朗诵协会、巴中人民广播电台、巴州区苹果树幼儿园承办的“巴山娃读经典”系列阅读活动启动仪式在市图书馆隆重举行。市图书馆干部职工、苹果树幼儿园的师生及家长等200余人参加了活动。启动仪式上,市朗诵协会副会长魏东为孩子们朗读了绘本《我要说到做到》,并与家长们分享了怎样读绘本、怎样教会孩子去理解绘本等。启动仪式后,巴州区苹果树幼儿园的小、中、大班的孩子们分别朗诵了《妈妈的爱》《如果我有一双翅膀》《十年后的我们》等节目。

2)开展秦巴大讲堂专题讲座。巴中市朗诵协会以巴中市图书馆打造的首个公共文化服务惠民品牌“秦巴大讲堂”为载体,举办“巴山娃读经典”系列阅读讲座。讲座以“巴山娃读经典、知经典、用经典”为主题,以弘扬中华民族优秀传统文化为主要内容,巴中市朗诵协会先后选派了副会长魏东、副会长陈音竹、副会长张华等做客秦巴大讲堂,举办专题讲座6场次。

3)开展“朗诵从娃娃抓起”活动。巴中市朗诵协会以巴中市图书馆朗读亭为平台,利用周末或节假日,开展“朗诵从娃娃抓起”阅读活动。市对朗诵协会选派专家对未成年人通过上大课与“一对一”的辅导的方式,教孩子如何发音、怎样有感情的朗读经典作品等。截至目前,活动共举办30期,惠及学生900人次。

4)开展主播陪你读绘本活动。巴中人民广播电台以市图书馆少年儿童阅览室为阵地,面向510岁的未成年人开展“主播陪你读绘本”活动,电台选派何定环、曦恩等主播选取市图书馆绘本藏书,通过教读、领读、自由读、表演读等方式,让孩子们爱上阅读。活动每月举办2期,截止目前共举办24期,惠及孩子1000人次。

2.线上活动

1)开展“好语知时节 童诵好时光”活动。巴中市图书馆与巴中人民广播电台联合打造了“好语知时节 童诵好时光”活动,在24节气来临之际,在电台利用童音向市民广播24节气。现在请大家欣赏夏一函小朋友朗诵的“立秋”节气。

2)举办秦巴大讲堂、主播陪你读绘本线上活动。因受疫情影响,巴中市图书馆与四川云图汇智科技有限公司邀请省、市专家与主播开展线上阅读推广活动。在“4.23世界读书日”、“全国图书馆服务宣传周”、“端午节”、“国庆节”等期间,通过巴中市图书馆数字图书馆、微信公众号等平台,向未成年人开展讲座与培训等阅读推广活动。

(三)参加国图、省图系列赛事

1.开展“书香助抗疫,阅读通未来”绘画作品征集活动。61日至820日,巴中市图书馆面向全市少年儿童开展“书香助抗疫,阅读通未来”绘画作品征集活动。从全市15岁以下的少年儿童报送的200幅作品中筛选出50幅优秀作品推荐参加由中国图书馆学会主办,中图图书馆学会未成年人图书馆分会、武汉市少年儿童图书馆承办,全国各级各类图书馆参与的“书香助抗疫,阅读通未来”绘画作品征集活动。

2.开展 “战疫情,我们在一起——陪伴是最长情的告白”图片视频征集活动。疫情期间,巴中市图书馆动员全市青少年积极参加由四川省图书馆主办的“战疫情,我们在一起——陪伴是最长情的告白”图片视频征集活动,我馆选送的多件作品在省图书馆微信公众号、官方网站进行展出。

3.参加“抗击病毒,从我做起”—全民抗“疫”少儿简笔画创作大赛。2020年2月至4月,由四川省图书馆主办,全省各级公共图书馆协办的“抗击病毒,从我做起”—全民抗“疫”少儿简笔画创作大赛,大赛共征集了全省61家参赛馆、2967幅作品。巴中市图书馆共选送400余幅作品参赛,28幅获奖(其中一等奖3名,二等奖3名,三等奖5名,最佳人气奖2名,人气奖15名。)

(四)其他主题活动

1.开展乐猜灯谜活动。为隆重庆祝中华人民共和国成立71周年,传承中华民族优秀传统文化,丰富群众节日文化生活,持续推进我市创建全国文明城市进程, 926日,巴中市图书馆在少年儿童阅览室开展以“喜庆国庆  欢度中秋  乐猜灯谜 共享文明”为主题的群众文化活动,共有300余名市民参加,其中青少年有200多名。本次猜谜活动分为少儿(适合614周岁少年儿童)与成人两个类别,市图书馆少年儿童阅览室低幼区展出少儿类谜面,大厅展出成人类谜面。参与者根据分区自由选择谜面进行答题,猜中谜底者,集中到兑奖区兑奖,可以领取到市图书馆赠送的水彩笔、笔记本、牙膏、洗手液、肥皂等学习或生活用品。

2.举办第三届“我是暑期‘读书王’”活动。今年暑假期间,巴中市图书馆向全市少年儿童开展了第三届(2020年)“我是暑期‘读书王’”阅读品牌活动,共有85名少年儿童报名参赛,共提交阅读心得体会(或读书笔记)1000余篇,线上阅读打卡累计500余天。巴中市图书馆根据参赛者提交的阅读心得体会篇数与在巴中市数字图书馆阅读打卡天数之和作为评奖依据,评选出了一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名及优秀奖30名。来自巴师附小五年级学生易筱蕊提交心得体会78篇,线上阅读打卡45天荣获巴中市图书馆“暑期‘读书王’”冠军称号,并入围巴中市图书馆第七届(2020年度)“十佳读者”评选名单。

3.评选年度“十佳读者”。巴中市图书馆评选年度“十佳读者”活动已经开展六届,深受广大读者朋友喜欢。2020111日,我馆举行了第六届(2019年度)“十佳读者”表彰大会。12岁的小学生何敦然2019年全年借阅图书259册被评为“最牛读者”;刘川家庭因一家人长期坚持阅读,家中藏书3000多册,并长期参与市图书馆各类阅读活动,获得“书香家庭”称号;巴州区一心小学以打造“书香校园”为主题,时常举办形式多样、内容丰富的阅读分享会,被授予“优秀分馆”称号。

(五)开展2020年元旦春节期间送文化下乡活动

2020年元旦春节期间,开展“我们的中国梦——文化进万家”“打赢脱贫攻坚战  全面建成小康社会” 为主题的送文化下乡活动12场次,每场次活动向群众免费赠送灯笼60个、福字150张、春联150副;发放党建、创文、消防安全、扫黑除恶及市图书馆读者手册等内容的宣传活页1000份。

(六)举办巴中文化旅游文献展

2020年5月,我馆打造的“巴中文化旅游文献展”展厅向市民免费开放,既展示了“巴文化中心、川陕苏区首府、晏阳初故里”三张文化名片,又擦亮了“山水、洞天、红色、人文、康养”五张金字招牌,促进了文旅深度融合。

(七)打造“山水画廊  秀美巴中”主题服务台
    提供图书阅览、场馆预约、辅导咨询和旅游景区(景点)、巴山民宿、旅游饭店、旅行社、旅游线路、文旅活动、“精品剧目进巴中”文化惠民活动等信息咨询,探索文旅公共服务融合发展途径。

(八)深入开展“山水画廊  秀美巴中”数字推广宣传服务
    利用数字图书馆、门户网站、微信公众号等平台开展旅游图书、旅游景区景点线路、巴山民宿、文创产品推介和旅行美文等主题宣传活动,截止12月,数字推广宣传服务点击率超9500人次,营造了文旅融合发展浓厚氛围。

(九)加强宣传报道

我馆在开展各项全民阅读活动的同时,充分利用各种媒体进行全方位的宣传阅读推广工作,做到了“小活动,大宣传”,巴中市图书馆在中国图书馆网、巴中市政府网、巴中文化交流网及《图书馆报》《巴中日报》《巴中晚报》《市内动态》等各大媒体报道近200余篇,扩大了公共图书馆的影响力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2020年度我馆人员经费全额保障,单位运行正常,项目实施稳步推进,各项业务工作开展有序,在全省公共图书馆排名靠前。严格执行财政资金管理有关规定,资金使用绩效良好。

(二)存在的问题

1.人员严重不足。我馆现仅有编制14名,在编职工12人,无法满足窗口正常开放的需要。办公室以及文献收集、图书情报、文化信息共享工程、电子阅览等窗口均缺乏专业人才,亟需专业人才。根据第六次全国县以上公共图书馆评估定级要求,市级公共图书馆人员配置一般在40人左右。

2.经费严重不足。一是基本运转经费不足。经测算,图书馆每年需基本运转经费215.2万元。其中,基本运行费用115.1万元(主楼基本运行费用91.5万元,附楼运行费用23.6万元),图书采购、报刊征订、送文化下乡、全民阅读、秦巴大讲堂、数字资源购买及更新等公共文化服务项目经费100万元。市财政预算;201853.3万元,201959.35万元,202087.3万元,2020年下差资金27.8万元,市图书馆运转将极其困难。二是购书经费严重不足,2020年预算购书经费15万元,仅用于报刊征订,图书更新没有经费来源。我市阅读推广的成果不断显现,市民对于阅读的需求不断提升,我馆的购书经费已经远远不能满足市民的要求。还有更多的组织和机构申请建设分馆,这都需要更多的人力和财力的保障。

(三)建议

1.增加市图书馆人员编制,引进行业专业人才,满足巴中市图书馆事业发展和全民阅读推广工作的迫切需要。

2.增加编外辅助性岗位人员服务于免费开放窗口。

3.增加购书经费。

4.保障免费开放窗口基本运转经费。


                              巴中市图书馆

                            2021年915



















五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


收入支出决算总表
财决公开01表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 349.65 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 340.62
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 11.71
9 九、卫生健康支出 40 6.37
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 13.14
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 349.65 本年支出合计 58 371.84
    使用非财政拨款结余 28 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 29 40.00     年末结转和结余 60 17.82
30 61
总计 31 389.65 总计 62 389.66
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 1 —
收入决算表
财决公开02表
部门:四川省巴中市图书馆 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 349.65 349.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 318.43 318.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 318.43 318.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 292.43 292.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.71 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 11.71 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

    本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
支出决算表
财决公开03表
部门:四川省巴中市图书馆 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 371.84 174.32 197.52 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 340.62 143.10 197.52 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 340.62 143.10 197.52 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 291.40 143.10 148.30 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 49.22 0.00 49.22 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.71 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 11.71 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算总表
财决公开04表
部门:四川省巴中市图书馆 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 349.65 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 340.62 340.62 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 11.71 11.71 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 6.37 6.37 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 13.14 13.14 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 349.65 本年支出合计 59 371.84 371.84 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 40.00 年末财政拨款结转和结余 60 17.82 17.82 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 40.00 61
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 389.65 总计 64 389.66 389.66 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —


财政拨款支出决算明细表
财决公开05表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 371.84 371.84 174.32 197.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 2 148.29 148.29 148.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30101 基本工资 3 41.18 41.18 41.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 4 2.14 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30103 奖金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30106 伙食补助费 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 7 68.12 68.12 68.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 11.18 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 10 5.37 5.37 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30112 其他社会保障缴费 12 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30113 住房公积金 13 13.14 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30114 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 15 5.54 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 16 180.22 180.22 20.86 159.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30201 办公费 17 6.43 6.43 1.96 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30202 印刷费 18 5.78 5.78 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30203 咨询费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30204 手续费 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30205 水费 21 0.83 0.83 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30206 电费 22 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30207 邮电费 23 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30208 取暖费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 25 16.83 16.83 0.00 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30211 差旅费 26 3.09 3.09 2.73 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30212 因公出国(境)费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30213 维修(护)费 28 11.49 11.49 0.00 11.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30214 租赁费 29 8.02 8.02 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30215 会议费 30 0.42 0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30216 培训费 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 32 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30218 专用材料费 33 13.96 13.96 0.00 13.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30224 被装购置费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 36 9.45 9.45 2.00 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30227 委托业务费 37 81.02 81.02 0.00 81.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30228 工会经费 38 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 39 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 40 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30239 其他交通费用 41 6.94 6.94 6.55 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 43 2.93 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 44 5.17 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30301 离休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30303 退职(役)费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30305 生活补助 49 4.87 4.87 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30306 救济费 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费补助 51 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30308 助学金 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30309 奖励金 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30310 个人农业生产补贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30311 代缴社会保险费 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 56 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307 债务利息及费用支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30702 国外债务付息 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30703 国内债务发行费用 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30704 国外债务发行费用 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309 资本性支出(基本建设) 62 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30901 房屋建筑物购建 63 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30902 办公设备购置 64 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30903 专用设备购置 65 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30905 基础设施建设 66 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30906 大型修缮 67 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30907 信息网络及软件购置更新 68 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30908 物资储备 69 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30913 公务用车购置 70 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30919 其他交通工具购置 71 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30921 文物和陈列品购置 72 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30922 无形资产购置 73 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
30999 其他基本建设支出 74 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
310 资本性支出 75 38.16 38.16 0.00 38.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 77 1.72 1.72 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31003 专用设备购置 78 28.68 28.68 0.00 28.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31005 基础设施建设 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31009 土地补偿 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31010 安置补助 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31013 公务用车购置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31019 其他交通工具购置 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31021 文物和陈列品购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31022 无形资产购置 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 91 7.76 7.76 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 对企业补助(基本建设) 92 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
31101 资本金注入 93 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
31199 其他对企业补助 94 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ────
312 对企业补助 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31201 资本金注入 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31203 政府投资基金股权投资 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31204 费用补贴 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31205 利息补贴 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312099 其他对企业补助 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
313 对社会保障基金补助 101 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31302 对社会保险基金补助 102 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31303 补充全国社会保障基金 103 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39906 赠与 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39907 国家赔偿费用支出 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39999 其他支出 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。
— 5.1 —
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开06表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 371.84 174.32 197.52
207 文化旅游体育与传媒支出 340.62 143.10 197.52
20701 文化和旅游 340.62 143.10 197.52
2070104   图书馆 291.40 143.10 148.30
2070199   其他文化和旅游支出 49.22 0.00 49.22
208 社会保障和就业支出 11.71 11.71 0.00
20805 行政事业单位养老支出 11.71 11.71 0.00
2080502   事业单位离退休 0.23 0.23 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 11.18 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 0.30 0.30 0.00
210 卫生健康支出 6.37 6.37 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.37 6.37 0.00
2101102   事业单位医疗 6.37 6.37 0.00
221 住房保障支出 13.14 13.14 0.00
22102 住房改革支出 13.14 13.14 0.00
2210201   住房公积金 13.14 13.14 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
— 6.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
合计 371.84 148.29 41.18 2.14 0.00 0.00 68.12 11.18 0.00 5.37 0.00 1.63 13.14 0.00 5.54 180.22 6.43 5.78 0.00 0.00 0.83 5.00 0.50 0.00 16.83 3.10 0.00 11.49 8.02 0.42 0.00 0.40 13.96 0.00 0.00 9.45 81.02 1.32 1.00 4.80 6.94 0.00 2.93 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 1.72 28.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 340.62 117.60 41.18 2.14 0.00 0.00 68.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 5.54 180.22 6.43 5.78 0.00 0.00 0.83 5.00 0.50 0.00 16.83 3.10 0.00 11.49 8.02 0.42 0.00 0.40 13.96 0.00 0.00 9.45 81.02 1.32 1.00 4.80 6.94 0.00 2.93 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 1.72 28.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 340.62 117.60 41.18 2.14 0.00 0.00 68.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 5.54 180.22 6.43 5.78 0.00 0.00 0.83 5.00 0.50 0.00 16.83 3.10 0.00 11.49 8.02 0.42 0.00 0.40 13.96 0.00 0.00 9.45 81.02 1.32 1.00 4.80 6.94 0.00 2.93 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 1.72 28.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 291.40 117.60 41.18 2.14 0.00 0.00 68.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 5.54 154.22 6.43 5.78 0.00 0.00 0.83 5.00 0.50 0.00 16.83 3.10 0.00 11.49 8.02 0.42 0.00 0.40 13.96 0.00 0.00 9.45 55.02 1.32 1.00 4.80 6.94 0.00 2.93 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.94 0.00 1.72 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 49.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.22 0.00 0.00 23.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.71 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 11.71 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13.14 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
-7.%d-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开08表
部门:四川省巴中市图书馆 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 148.30 302 商品和服务支出 20.86 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 41.18 30201 办公费 1.96 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 2.14 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 68.12 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 11.18 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.50 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 5.37 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.63 30211 差旅费 2.73 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 13.14 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 5.54 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 5.17 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补助 4.87 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.00 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.20 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.32 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.00 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.80 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 6.55 31204 费用补贴 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 0.10 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00 312099 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999 其他支出 0.00
人员经费合计 153.47 公用经费合计 20.86
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 8 —
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开09表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 175.30 197.52
207 文化旅游体育与传媒支出 175.30 197.52
20701 文化和旅游 175.30 197.52
2070104   图书馆 149.30 148.30
2070199   其他文化和旅游支出 26.00 49.22
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
— 9.%d —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开10表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车

购置费
公务用车

运行费
8.20 0.00 7.80 0.00 7.80 0.40 5.20 0.00 4.80 0.00 4.80 0.40
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— 10 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开11表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
— 11.%d —
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开12表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
—12—
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开13表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称
合计
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

    如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。
— 13.%d —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财决公开14表
部门:四川省巴中市图书馆 2020年度 金额单位:万元
项    目 本年支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。
— 14.%d —

上一条:巴中市图书馆开展“我为群... 下一条:巴中市图书馆 关于举办第...